Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002067
Monto de la Factura
₲ 4.624.875
Nro. Solicitud de Transferencia
133952
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.405.304
Retención DNCP
₲ 17.090
Retención IVA
₲ 66.070
Retención Renta
₲ 132.139
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236479
Monto Contrato
₲ 186.875.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.392.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.392.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434317
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma