Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0096140
Monto de la Factura
₲ 39.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217875
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.047.000
Retención DNCP
₲ 138.764
Retención IVA
₲ 1.084.091
Retención Renta
₲ 1.445.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
160
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227844
Monto Contrato
₲ 639.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.617.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.617.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412791
Nombre de la Licitación
LPN 25/22 ADQUISICION DE INSUMOS HOSPITALARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)