Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057001
Monto de la Factura
₲ 614.750
Nro. Solicitud de Transferencia
207647
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 612.068
Retención DNCP
₲ 2.146
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-226571
Monto Contrato
₲ 4.883.574
Total Pagado por el Contrato
₲ 612.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 612.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404924
Nombre de la Licitación
LPN 116/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)