Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000289
Monto de la Factura
₲ 78.894.011
Nro. Solicitud de Transferencia
7831
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2024
Fecha de la Transferencia
07-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.242.850
Retención DNCP
₲ 278.281
Retención IVA
₲ 2.151.655
Retención Renta
₲ 2.151.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
002/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-237511
Monto Contrato
₲ 12.391.757.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.880.866.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.878.749.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423984
Nombre de la Licitación
LPN N° 42/2023 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL EDIFICIO DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL - HOSPITAL NACIONAL - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)