Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0253338
Monto de la Factura
₲ 8.223.800
Nro. Solicitud de Transferencia
54600
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2025
Fecha de la Transferencia
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.896.044
Retención DNCP
₲ 28.709
Retención IVA
Retención Renta
₲ 299.047
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227032
Monto Contrato
₲ 912.363.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.291.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 420.291.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405534
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/2022 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS EJE SUR (VII REGIÓN SANITARIA ITAPUA, VIII REGIÓN SANITARIA MISIONES, IX REGIÓN SANITARIA PARAGUARI, XII REGIÓN SANITARIA ÑEEMBUCU) - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)