Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0190087
Monto de la Factura
₲ 10.615.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160796
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2024
Fecha de la Transferencia
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.182.680
Retención DNCP
₲ 4.632
Retención IVA
₲ 386.000
Retención Renta
₲ 37.056
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227032
Monto Contrato
₲ 912.363.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.291.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 420.291.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405534
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/2022 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS EJE SUR (VII REGIÓN SANITARIA ITAPUA, VIII REGIÓN SANITARIA MISIONES, IX REGIÓN SANITARIA PARAGUARI, XII REGIÓN SANITARIA ÑEEMBUCU) - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)