Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0175411
Monto de la Factura
₲ 4.645.850
Nro. Solicitud de Transferencia
81490
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2024
Fecha de la Transferencia
20-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.351.051
Retención DNCP
₲ 16.387
Retención IVA
₲ 126.705
Retención Renta
₲ 126.705
Multa
₲ 20.906
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227032
Monto Contrato
₲ 912.363.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.291.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 420.291.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405534
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/2022 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS EJE SUR (VII REGIÓN SANITARIA ITAPUA, VIII REGIÓN SANITARIA MISIONES, IX REGIÓN SANITARIA PARAGUARI, XII REGIÓN SANITARIA ÑEEMBUCU) - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)