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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000315
Nro. de Timbrado
18059978
Monto de la Factura
₲ 6.880.800
Nro. de Orden de Pago
593
Fecha de Orden de Pago
23-06-2025
Fecha Emisión Cheque
30-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.481.214
IVA
₲ 625.527
Retención DNCP
₲ 24.270
Retención IVA
₲ 187.658
Retención Renta
₲ 187.658
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mare Group S.A.
RUC
80102140-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28008-25-253062
Monto Contrato
₲ 6.880.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.880.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.481.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462003
Nombre de la Licitación
Recarga de extintores de incendio
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu