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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000012
Nro. de Timbrado
17987642
Monto de la Factura
₲ 13.958.727
Nro. de Orden de Pago
742
Fecha de Orden de Pago
31-07-2025
Fecha Emisión Cheque
06-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.872.628
IVA
₲ 1.268.975
Retención DNCP
₲ 29.460
Retención IVA
₲ 230.158
Retención Renta
₲ 306.877
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA CONCEPCION GOMEZ TORRES
RUC
5373701-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28008-25-252039
Monto Contrato
₲ 60.028.412
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.330.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.208.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462620
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL, PROTOCOLARES Y GASTRONÓMICOS
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu