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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001671
Nro. de Timbrado
17970739
Monto de la Factura
₲ 3.445.440
Nro. de Orden de Pago
828
Fecha de Orden de Pago
21-07-2025
Fecha Emisión Cheque
21-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.294
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 788
Retención IVA
₲ 6.089
Retención Renta
₲ 6.089
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22003-25-252838
Monto Contrato
₲ 25.668.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.445.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.967.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464136
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE SOBRES PARA DISTRIBUCIÓN DE SEMILLAS EN EL DEPARTA-MENTO DE CORDILLERA
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera