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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005740
Nro. de Timbrado
18171303
Monto de la Factura
₲ 9.963.220
Nro. de Orden de Pago
947
Fecha de Orden de Pago
20-07-2026
Fecha Emisión Cheque
20-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.384.629
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 35.143
Retención IVA
₲ 271.724
Retención Renta
₲ 271.724
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22003-25-260260
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.425.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.135.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476069
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA LA GOBERNACIÓN DE CORDILLERA
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera