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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004607
Nro. de Timbrado
17698649
Monto de la Factura
₲ 84.557.971
Nro. de Orden de Pago
1729
Fecha de Orden de Pago
05-12-2025
Fecha Emisión Cheque
05-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.647.460
IVA
Retención DNCP
₲ 298.259
Retención IVA
₲ 2.306.126
Retención Renta
₲ 2.306.126
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Gregor David Bernardo Campuzano Fleitas
RUC
3746091-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22003-25-260088
Monto Contrato
₲ 422.789.853
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.557.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.647.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473827
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE DOS SALAS PARA LA FACULTAD DE FILOSOFÍA CAACUPE
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera