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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004660
Nro. de Timbrado
17698649
Monto de la Factura
₲ 136.344.727
Nro. de Orden de Pago
140
Fecha de Orden de Pago
19-02-2026
Fecha Emisión Cheque
19-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.606.255
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 84.655
Retención IVA
₲ 654.545
Retención Renta
₲ 654.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gregor David Bernardo Campuzano Fleitas
RUC
3746091-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22003-25-260088
Monto Contrato
₲ 422.789.853
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.953.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.766.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473827
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE DOS SALAS PARA LA FACULTAD DE FILOSOFÍA CAACUPE
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera