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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000123
Nro. de Timbrado
17968120
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
1677
Fecha de Orden de Pago
25-11-2025
Fecha Emisión Cheque
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.825.782
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.582
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 81.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NUÑEZ CACERES ALDO ARIEL
RUC
4657292-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22003-25-255052
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.606.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470148
Nombre de la Licitación
Contratación De Servicios Técnicos De Soporte Para La Gobernación De Cordillera
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera