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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000927
Nro. de Timbrado
17992783
Monto de la Factura
₲ 11.962.000
Nro. de Orden de Pago
1262
Fecha de Orden de Pago
26-09-2025
Fecha Emisión Cheque
26-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.593.571
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 42.193
Retención IVA
₲ 326.236
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVANA BEATRIZ AREVALOS PIÑANEZ
RUC
3803415-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22003-25-254489
Monto Contrato
₲ 143.544.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.924.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.187.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470972
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Publicidad para campañas vinculadas al fomento del Turismo, Salud Pública, Educación, y otros, excepcionados de la Ley N° 6622/2020
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera