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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004637
Nro. de Timbrado
17698649
Monto de la Factura
₲ 133.464.342
Nro. de Orden de Pago
135
Fecha de Orden de Pago
19-02-2026
Fecha Emisión Cheque
19-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.713.703
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 470.765
Retención IVA
₲ 3.639.937
Retención Renta
₲ 3.639.937
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gregor David Bernardo Campuzano Fleitas
RUC
3746091-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22003-25-260120
Monto Contrato
₲ 370.393.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.235.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.329.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473826
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE SALA JURÍDICA - FACULTAD DE DERECHO FILIAL CAACUPE
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera