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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001151
Nro. de Timbrado
17598947
Monto de la Factura
₲ 155.436.380
Nro. de Orden de Pago
1348
Fecha de Orden de Pago
08-10-2025
Fecha Emisión Cheque
08-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.409.765
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 548.267
Retención IVA
₲ 4.239.174
Retención Renta
₲ 4.239.174
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS AGUILERA
RUC
1527085-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22003-25-254813
Monto Contrato
₲ 259.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.436.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.409.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470843
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera