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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000205
Nro. de Timbrado
18396812
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. de Orden de Pago
1683
Fecha de Orden de Pago
25-11-2025
Fecha Emisión Cheque
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.593.491
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 24.691
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 190.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Armando Andrés Barreto Martínez
RUC
5405036-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22003-25-259393
Monto Contrato
₲ 126.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.560.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474054
Nombre de la Licitación
Servicios técnicos para proyectos y fiscalización de obras para la Gobernación de Cordillera - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera