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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000189/195
Nro. de Timbrado
18028704
Monto de la Factura
₲ 98.013.824
Nro. de Orden de Pago
1263
Fecha de Orden de Pago
26-09-2025
Fecha Emisión Cheque
26-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.321.891
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 345.721
Retención IVA
₲ 2.673.106
Retención Renta
₲ 2.673.106
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lara Valeria Barbieri Sarubbi
RUC
1538577-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22003-25-254131
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.013.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.152.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470479
Nombre de la Licitación
Servicios De Apoyo Logostico Para La Gobernacion De Cordillera Y Montajes De Stand En Ferias, Exposiciones Y Promociones De La Gobernacion De Cordillera- Contrato Abierto-Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera