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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000783
Nro. de Timbrado
17531762
Monto de la Factura
₲ 56.718.000
Nro. de Orden de Pago
2550
Fecha de Orden de Pago
06-11-2024
Fecha Emisión Cheque
06-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.921.071
IVA
₲ 5.156.182
Retención DNCP
₲ 200.060
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX DAVID MARTINEZ CESPEDES
RUC
2873274-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30162-24-241134
Monto Contrato
₲ 911.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 472.848.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.903.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439724
Nombre de la Licitación
LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N°03/2024 ALQUILER DE CAMIONES Y MAQUINARIAS PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Municipalidad de Minga Guazú
Unidad de Contratación
Uoc Minga Guazu