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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000757
Nro. de Timbrado
17236488
Monto de la Factura
₲ 35.460.000
Nro. de Orden de Pago
2045
Fecha de Orden de Pago
11-09-2024
Fecha Emisión Cheque
11-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.336.563
IVA
₲ 3.223.636
Retención DNCP
₲ 125.077
Retención IVA
₲ 967.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX DAVID MARTINEZ CESPEDES
RUC
2873274-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30162-24-241134
Monto Contrato
₲ 911.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 472.848.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.903.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439724
Nombre de la Licitación
LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N°03/2024 ALQUILER DE CAMIONES Y MAQUINARIAS PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Municipalidad de Minga Guazú
Unidad de Contratación
Uoc Minga Guazu