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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000621
Nro. de Timbrado
17255773
Monto de la Factura
₲ 107.720.000
Nro. de Orden de Pago
2661
Fecha de Orden de Pago
22-11-2024
Fecha Emisión Cheque
22-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.307.235
IVA
₲ 9.792.727
Retención DNCP
₲ 379.958
Retención IVA
₲ 2.937.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARNALDO CACERES MARTINEZ
RUC
3236367-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30162-24-241514
Monto Contrato
₲ 138.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.088.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.831.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444393
Nombre de la Licitación
LICITACION DE MENOR CUANTIA N°01/2024 ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Municipalidad de Minga Guazú
Unidad de Contratación
Uoc Minga Guazu