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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0025063
Nro. de Timbrado
17392280
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
858
Fecha de Orden de Pago
02-04-2025
Fecha Emisión Cheque
02-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.731.490
IVA
₲ 363.636
Retención DNCP
₲ 13.964
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 145.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gig@net Sociedad Anonima
RUC
80086052-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30162-24-240854
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.764.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.097.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440188
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Municipalidad de Minga Guazú
Unidad de Contratación
Uoc Minga Guazu