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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000867
Nro. de Timbrado
17024230
Monto de la Factura
₲ 13.800.000
Nro. de Orden de Pago
1580
Fecha de Orden de Pago
07-08-2024
Fecha Emisión Cheque
07-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.362.791
IVA
₲ 1.254.545
Retención DNCP
₲ 48.676
Retención IVA
₲ 376.363
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR RAMON DUARTE RUIZ DIAZ
RUC
4707895-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30162-24-240524
Monto Contrato
₲ 13.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.787.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.362.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445661
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Municipalidad de Minga Guazú
Unidad de Contratación
Uoc Minga Guazu