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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005670
Nro. de Timbrado
17328637
Monto de la Factura
₲ 38.194.331
Nro. de Orden de Pago
1584
Fecha de Orden de Pago
07-08-2024
Fecha Emisión Cheque
07-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.984.265
IVA
₲ 3.472.212
Retención DNCP
₲ 134.722
Retención IVA
₲ 1.041.663
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROQUE MILCIADES GAMARRA FOLGIARINI
RUC
4311001-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30162-24-241131
Monto Contrato
₲ 38.194.331
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.160.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.984.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445667
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA LA INSTITUCION MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Minga Guazú
Unidad de Contratación
Uoc Minga Guazu