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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004790
Nro. de Timbrado
17058652
Monto de la Factura
₲ 18.499.200
Nro. de Orden de Pago
51
Fecha de Orden de Pago
05-12-2024
Fecha Emisión Cheque
06-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.408.588
IVA
₲ 1.681.745
Retención DNCP
₲ 65.252
Retención IVA
₲ 504.524
Retención Renta
₲ 504.524
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23020-24-245930
Monto Contrato
₲ 18.499.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.482.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.408.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448885
Nombre de la Licitación
Adquisición de electrodomésticos
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional