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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003182
Nro. de Timbrado
18272940
Monto de la Factura
₲ 4.528.380
Nro. de Orden de Pago
108
Fecha de Orden de Pago
19-01-2026
Fecha Emisión Cheque
22-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.224.403
IVA
₲ 411.671
Retención DNCP
₲ 15.808
Retención IVA
₲ 123.501
Retención Renta
₲ 164.668
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23020-24-247555
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.740.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.811.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455689
Nombre de la Licitación
Servicio de fumigación para la sede central del INFONA
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional