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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003055
Nro. de Timbrado
17660286
Monto de la Factura
₲ 9.676.690
Nro. de Orden de Pago
237
Fecha de Orden de Pago
09-01-2025
Fecha Emisión Cheque
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.106.204
IVA
₲ 879.699
Retención DNCP
₲ 34.132
Retención IVA
₲ 263.910
Retención Renta
₲ 263.910
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23020-24-247555
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.740.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.811.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455689
Nombre de la Licitación
Servicio de fumigación para la sede central del INFONA
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional