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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000747
Nro. de Timbrado
18046784
Monto de la Factura
₲ 5.877.264
Nro. de Orden de Pago
1353
Fecha de Orden de Pago
15-10-2025
Fecha Emisión Cheque
17-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.482.739
IVA
₲ 534.297
Retención DNCP
₲ 20.517
Retención IVA
₲ 160.289
Retención Renta
₲ 213.719
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23020-24-246437
Monto Contrato
₲ 74.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.996.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.727.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456072
Nombre de la Licitación
Mantenimiento preventivo, correctivo e instalación de acondicionadores de aire
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional