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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000166
Nro. de Timbrado
17441654
Monto de la Factura
₲ 56.778.600
Nro. de Orden de Pago
206
Fecha de Orden de Pago
06-01-2025
Fecha Emisión Cheque
06-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.431.244
IVA
₲ 5.161.691
Retención DNCP
₲ 200.274
Retención IVA
₲ 1.548.507
Retención Renta
₲ 1.548.507
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23020-24-244631
Monto Contrato
₲ 56.778.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.728.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.431.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454521
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE HOJAS Y ETIQUETAS DE SEGURIDAD
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional