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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004444
Nro. de Timbrado
16904308
Monto de la Factura
₲ 10.382.000
Nro. de Orden de Pago
213
Fecha de Orden de Pago
06-01-2025
Fecha Emisión Cheque
07-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.769.934
IVA
₲ 943.818
Retención DNCP
₲ 36.620
Retención IVA
₲ 283.145
Retención Renta
₲ 283.145
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23020-24-245931
Monto Contrato
₲ 10.382.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.372.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.769.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448885
Nombre de la Licitación
Adquisición de electrodomésticos
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional