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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000366
Nro. de Timbrado
17881974
Monto de la Factura
₲ 5.485.100
Nro. de Orden de Pago
15396
Fecha de Orden de Pago
30-04-2026
Fecha Emisión Cheque
30-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.116.900
IVA
₲ 498.645
Retención DNCP
₲ 19.148
Retención IVA
₲ 149.594
Retención Renta
₲ 199.458
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Tomas Benítez Da Costa
RUC
1589052-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30034-25-254763
Monto Contrato
₲ 109.702.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.702.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.338.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471937
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE PUENTE SOBRE CALLE CORONEL BERNAL – BARRIO CENTRO
Convocante
Municipalidad de Isla Pucú
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Isla Pucu