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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000814
Nro. de Timbrado
17871917
Monto de la Factura
₲ 71.250.000
Nro. de Orden de Pago
13234
Fecha de Orden de Pago
24-04-2025
Fecha Emisión Cheque
24-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.392.045
IVA
₲ 6.477.273
Retención DNCP
₲ 259.091
Retención IVA
₲ 1.943.183
Retención Renta
₲ 2.590.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80097945-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30034-25-252220
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.935.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.890.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461992
Nombre de la Licitación
Reparación de Empedrados en las Compañías Aguaray y Caacupei
Convocante
Municipalidad de Isla Pucú
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Isla Pucu