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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000819
Nro. de Timbrado
17871917
Monto de la Factura
₲ 3.750.000
Nro. de Orden de Pago
13509
Fecha de Orden de Pago
11-06-2025
Fecha Emisión Cheque
11-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.498.273
IVA
₲ 340.909
Retención DNCP
₲ 13.090
Retención IVA
₲ 102.273
Retención Renta
₲ 136.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80097945-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30034-25-252220
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.935.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.890.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461992
Nombre de la Licitación
Reparación de Empedrados en las Compañías Aguaray y Caacupei
Convocante
Municipalidad de Isla Pucú
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Isla Pucu