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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000368
Nro. de Timbrado
18205880
Monto de la Factura
₲ 19.950.000
Nro. de Orden de Pago
14065
Fecha de Orden de Pago
11-09-2025
Fecha Emisión Cheque
11-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.610.811
IVA
₲ 1.813.636
Retención DNCP
₲ 69.644
Retención IVA
₲ 544.091
Retención Renta
₲ 725.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTIAN RAFAEL SOTELO ESTIGARRIBIA
RUC
6803490-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30034-25-253954
Monto Contrato
₲ 57.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.221.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470262
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA FRANJA DE DOMINIO DE LA CIUDAD DE ISLA PUCÚ
Convocante
Municipalidad de Isla Pucú
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Isla Pucu