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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000336
Nro. de Timbrado
18035264
Monto de la Factura
₲ 9.975.000
Nro. de Orden de Pago
13803
Fecha de Orden de Pago
29-07-2025
Fecha Emisión Cheque
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.305.405
IVA
₲ 906.818
Retención DNCP
₲ 34.822
Retención IVA
₲ 272.046
Retención Renta
₲ 362.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTIAN RAFAEL SOTELO ESTIGARRIBIA
RUC
6803490-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30034-25-253954
Monto Contrato
₲ 57.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.221.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470262
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA FRANJA DE DOMINIO DE LA CIUDAD DE ISLA PUCÚ
Convocante
Municipalidad de Isla Pucú
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Isla Pucu