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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000319
Nro. de Timbrado
18035264
Monto de la Factura
₲ 129.866.803
Nro. de Orden de Pago
13740
Fecha de Orden de Pago
18-07-2025
Fecha Emisión Cheque
18-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.287.273
IVA
₲ 9.090.909
Retención DNCP
₲ 349.091
Retención IVA
₲ 2.727.272
Retención Renta
₲ 3.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTIAN RAFAEL SOTELO ESTIGARRIBIA
RUC
6803490-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30034-25-252279
Monto Contrato
₲ 239.625.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.156.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.922.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462231
Nombre de la Licitación
REPARACIONES DE TRES BLOQUES DE CINCO AULAS CADA UNO Y UNA DIRECCION EN EL COL. NAC. CMTE VICTORIANO BERNAL
Convocante
Municipalidad de Isla Pucú
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Isla Pucu