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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000414
Nro. de Timbrado
18383236
Monto de la Factura
₲ 62.199.543
Nro. de Orden de Pago
14439
Fecha de Orden de Pago
24-11-2025
Fecha Emisión Cheque
24-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.024.257
IVA
₲ 5.654.503
Retención DNCP
₲ 217.133
Retención IVA
₲ 1.696.351
Retención Renta
₲ 2.261.802
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTIAN RAFAEL SOTELO ESTIGARRIBIA
RUC
6803490-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30034-25-252392
Monto Contrato
₲ 363.721.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.483.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.171.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463099
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA COMPAÑÍA ARROYO PORA
Convocante
Municipalidad de Isla Pucú
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Isla Pucu