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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000373
Nro. de Timbrado
18205880
Monto de la Factura
₲ 80.248.533
Nro. de Orden de Pago
14085
Fecha de Orden de Pago
18-09-2025
Fecha Emisión Cheque
18-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.861.668
IVA
₲ 7.295.321
Retención DNCP
₲ 280.140
Retención IVA
₲ 2.188.596
Retención Renta
₲ 2.918.129
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTIAN RAFAEL SOTELO ESTIGARRIBIA
RUC
6803490-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30034-25-252392
Monto Contrato
₲ 363.721.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.343.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.344.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463099
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA COMPAÑÍA ARROYO PORA
Convocante
Municipalidad de Isla Pucú
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Isla Pucu