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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000309
Nro. de Timbrado
18035264
Monto de la Factura
₲ 93.095.012
Nro. de Orden de Pago
13510
Fecha de Orden de Pago
11-06-2025
Fecha Emisión Cheque
11-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.845.799
IVA
₲ 8.463.183
Retención DNCP
₲ 324.986
Retención IVA
₲ 2.538.954
Retención Renta
₲ 3.385.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTIAN RAFAEL SOTELO ESTIGARRIBIA
RUC
6803490-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30034-25-252392
Monto Contrato
₲ 363.721.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.343.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.344.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463099
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA COMPAÑÍA ARROYO PORA
Convocante
Municipalidad de Isla Pucú
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Isla Pucu