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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002162
Monto de la Factura
₲ 199.645.047
Nro. de Orden de Pago
2162
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.292.705
IVA
₲ 18.149.550
Retención DNCP
₲ 725.982
Retención IVA
₲ 5.444.865
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FACUNDO JOSE CORREA GODOY
RUC
3807819-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30005-24-243125
Monto Contrato
₲ 416.490.641
Total Pagado por el Contrato
₲ 416.112.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.238.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451699
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE USF EN EL DISTRITO DE LORETO
Convocante
Municipalidad de Loreto
Unidad de Contratación
Municipalidad de Loreto