- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00002093
Monto de la Factura
₲ 196.193.631
Nro. de Orden de Pago
4516991
Fecha de Orden de Pago
11-10-2024
Fecha Emisión Cheque
11-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.951.106
IVA
₲ 17.835.785
Retención DNCP
₲ 713.431
Retención IVA
₲ 5.350.736
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FACUNDO JOSE CORREA GODOY
RUC
3807819-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30005-24-243125
Monto Contrato
₲ 416.490.641
Total Pagado por el Contrato
₲ 416.112.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.238.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451699
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE USF EN EL DISTRITO DE LORETO
Convocante
Municipalidad de Loreto
Unidad de Contratación
Municipalidad de Loreto