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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001565
Monto de la Factura
₲ 201.184.500
Nro. de Orden de Pago
1565
Fecha de Orden de Pago
31-10-2024
Fecha Emisión Cheque
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.783.175
IVA
Retención DNCP
₲ 731.580
Retención IVA
₲ 5.486.850
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIGIO ADRIAN ABENTE ZAVALA
RUC
4821502-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30005-24-244462
Monto Contrato
₲ 201.184.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.001.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.783.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451828
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS
Convocante
Municipalidad de Loreto
Unidad de Contratación
Municipalidad de Loreto