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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002127
Monto de la Factura
₲ 7.250.000
Nro. de Orden de Pago
2127
Fecha de Orden de Pago
22-11-2024
Fecha Emisión Cheque
22-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.019.318
IVA
₲ 659.091
Retención DNCP
₲ 26.364
Retención IVA
₲ 197.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FACUNDO JOSE CORREA GODOY
RUC
3807819-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30005-24-242415
Monto Contrato
₲ 145.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.868.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.386.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451022
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULA SIMPLE
Convocante
Municipalidad de Loreto
Unidad de Contratación
Municipalidad de Loreto