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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002094
Monto de la Factura
₲ 69.007.956
Nro. de Orden de Pago
4510221
Fecha de Orden de Pago
11-10-2024
Fecha Emisión Cheque
11-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.812.248
IVA
₲ 6.273.451
Retención DNCP
₲ 250.938
Retención IVA
₲ 1.882.035
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FACUNDO JOSE CORREA GODOY
RUC
3807819-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30005-24-242415
Monto Contrato
₲ 145.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.868.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.386.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451022
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULA SIMPLE
Convocante
Municipalidad de Loreto
Unidad de Contratación
Municipalidad de Loreto