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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000259
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. de Orden de Pago
259
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.390.000
IVA
₲ 600.000
Retención DNCP
₲ 24.000
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30005-24-239895
Monto Contrato
₲ 85.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.722.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.070.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439619
Nombre de la Licitación
ASESORIA CONTABLE
Convocante
Municipalidad de Loreto
Unidad de Contratación
Municipalidad de Loreto