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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0102989
Nro. de Timbrado
18177161
Monto de la Factura
₲ 34.843.200
Nro. de Orden de Pago
181
Fecha de Orden de Pago
20-11-2025
Fecha Emisión Cheque
20-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.315.674
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 133.798
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.393.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION DE SERVICIO CRISMAR S.A
RUC
80071353-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30026-25-249999
Monto Contrato
₲ 399.672.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.672.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 382.137.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460093
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray