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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010957
Nro. de Timbrado
18093980
Monto de la Factura
₲ 138.002.700
Nro. de Orden de Pago
211
Fecha de Orden de Pago
22-12-2025
Fecha Emisión Cheque
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.738.955
IVA
₲ 12.545.700
Retención DNCP
₲ 481.755
Retención IVA
₲ 3.763.710
Retención Renta
₲ 5.018.280
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE GREGORIO ZACARIAS BRITTOS
RUC
1785132-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30026-25-260289
Monto Contrato
₲ 199.959.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.959.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.536.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476136
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE ACCESO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray