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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025172
Nro. de Timbrado
18018047
Monto de la Factura
₲ 20.968.521
Nro. de Orden de Pago
240
Fecha de Orden de Pago
30-12-2025
Fecha Emisión Cheque
30-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.560.961
IVA
₲ 1.906.229
Retención DNCP
₲ 73.199
Retención IVA
₲ 571.869
Retención Renta
₲ 762.492
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Eligio Ramon Lopez Alfonzo
RUC
1566631-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30026-25-259312
Monto Contrato
₲ 419.370.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.370.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.219.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475423
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) AULAS DE 5,80 M X 6,80 M CON TECHO DE CHAPA TERMOACÚSTICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray