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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00020607
Nro. de Timbrado
17306803
Monto de la Factura
₲ 276.351.000
Nro. de Orden de Pago
17
Fecha de Orden de Pago
08-01-2025
Fecha Emisión Cheque
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 257.559.132
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 964.716
Retención IVA
₲ 7.536.845
Retención Renta
₲ 10.049.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23018-24-249179
Monto Contrato
₲ 276.351.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.109.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.559.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449387
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill